12月26日，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（简称：胜利精密）发布公告，公司拟发行不超过10.2亿股股份，募集资金总额不超过19.5亿元，用于投资安徽车载镁合金产品扩能建设项目、苏州车载显示玻璃产品扩能建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金。

该募资计划旨在实现产品扩能，以智能化、数字化作为生产线建设方向，以智能化设备及数字化平台提高产品生产效率，同时提高设备稼动率，缓解公司产能瓶颈，为公司增强市场竞争力奠定良好的基础。此举不仅顺应了乘用车轻量化、高端化、智能化趋势，也是实现公司战略的重要举措。

其中，募投的安徽车载镁合金产品扩能建设项目，拟通过全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司（简称：安徽胜利）在现有土地上实施建设。项目建成后，将新增978万套车载镁合金产品的生产能力。镁合金以其轻质、高强度的特性，在汽车制造中越来越受到重视，尤其是在节能减排政策的推动下，市场需求有望进一步增长，也为公司带来新的发展机遇。

本次发行的目的

1、提升公司车载镁合金及显示玻璃产品产能

随着汽车轻量化、高端化、智能化需求的持续推动，车载轻合金及显示玻璃市场持续提升，公司目前的生产能力难以满足不断增长的客户需求，公司有必要进一步提升产能。本次募投项目拟实现产品扩能，以智能化、数字化作为生产线建设方向，以智能化设备及数字化平台提高产品生产效率，同时提高设备稼动率，缓解公司产能瓶颈，为公司增强市场竞争力奠定良好的基础，同时也是顺应乘用车轻量化、高端化、智能化趋势，落实公司战略的重要举措。

2、提升公司研发能力

公司重视研发投入，最近三年，公司研发费用占收入比例分别为 5.88%、4.92%、5.57%。持续的研发投入使得公司得以实现产品结构的稳定扩充升级，根据不断迭代的车型提供优质配套产品，强化公司产品结构的领先地位。汽车轻量化、高端化、智能化趋势，以及不断变化的市场环境导致客户有更多样化、定制化的产品需求，对公司技术创新提出了更高要求。本次募集资金拟用于建设研发中心，通过引进先进研发检测设备，在复合铜箔、复合铝箔、不锈镁合金及固态电池等方面进行前瞻性布局，满足公司未来发展需要，同时为公司发展奠定技术基础。

安徽车载镁合金产品扩能建设项目可行性分析

1、项目基本情况

近年来随着公司车载镁合金产品需求持续增长，为保障公司未来长期产品供应能力，拟通过全资子公司安徽胜利在现有土地上建设本项目。项目建成后，将新增 978.00 万套车载镁合金产品的生产能力，从而优化产品结构，满足客户需求，为公司未来业务拓展奠定基础，提升公司市场综合竞争力。

2、项目实施的必要性

（1）汽车轻量化需求持续推动，上游轻合金市场稳定增长

轻量化技术是提高新能源汽车动力性和续航里程的有效途径之一，在国内汽车产业尤其是新能源汽车产业快速发展的市场背景下，轻量化技术成为汽车企业的重点发展方向之一。镁合金由于其密度小、质量轻且强度高，能在不降低汽车质量的同时减轻汽车重量，常用于发动机部件、车架和底板等，随着国家节能减排的政策推动，将进一步拉动车载镁合金材料的需求上涨。根据 IDC 发布数据，中国新能源汽车市场规模将在 2026 年达到 1,598 万辆的水平，年复合增长率为35.1%。汽车产业的迅速发展为汽车镁合金企业带来新的机遇，但也需要企业加强材料生产、着力技术创新、完善产品质量监督机制，保证品质稳定。在下游市场需求持续推动的前提下，公司需进一步扩大产能规模以紧紧把握未来持续增长的市场需求。

（2）提高车载镁合金产品产能，缓解公司产能瓶颈

公司自2020 年起陆续在安徽生产车载镁合金产品，项目初期由于产能规划不高，生产设备投入较少，存在部分生产设备与 3C 产品设备共用的情况。2021年车载业务量逐渐增加，安徽胜利陆续购置了车载产品的配套生产设备以满足扩张需求；2022 年产能释放生产能力大幅增加，同时客户订单也逐年增加；2023年至2024 年9 月安徽胜利车载生产线设备产能利用率持续处于满负荷状态，产能利用率达100%以上，目前的生产能力难以满足不断增长的客户需求。

在上述背景下，公司将依托本项目场地优势实现产品扩能，以智能化、数字化作为生产线建设方向，以智能化设备及数字化平台提高产品生产效率，同时提高设备稼动率，缓解公司产能瓶颈，为公司增强市场竞争力奠定良好的基础。

（3）横向丰富产品结构，满足客户多样化需求

丰富的产品支撑是企业业务持续稳定增长的基础，近年来公司通过自主开发陆续拓展了众多镁合金车载产品，在行业内取得了良好的口碑基础。汽车行业产品迭代快速，同一车型往往在3-5 年内就会被新款替代，在此背景下，汽车零部件供应商也需根据车企需求进行产品升级，丰富产品结构，优化产品体系，提升产品附加值，以全方位、多层次的满足客户需求。

通过本项目建设，拟对产品结构进一步扩充升级，根据不断迭代的车型提供优质配套产品，强化公司产品结构的领先地位。项目建设后可以为客户提供更优质的定制化产品，以提高客粘性，满足客户多样化需求。同时通过客户反馈反向赋能公司产品与技术，促进产品迭代及工艺技术提升，促进公司业务链良性发展。

3、项目实施的可行性

（1）项目建设符合国家产业政策要求

在汽车轻量化需求及国家节能环保政策推动下，汽车用镁合金材料应用领域将继续扩大，近年来，国家政府出台了一系列政策措施，推动汽车制造业及铝镁合金产业发展。本项目属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》“鼓励类”范畴，2022 年3月安徽省发展改革委、安徽省经济和信息化厅印发的《安徽省“十四五”汽车产业高质量发展规划》中：“重大工程专栏-2：汽车领域科技创新攻关工程：持续开展高性能铝镁合金、纤维增强复合材料、低成本稀土永磁材料等关键材料研发及产业化应用”。2020 年10 月国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》（征求意见稿），文中指出要“以铝代钢”，使用包括高强度钢、铝或镁合金、碳纤维及高分子复合材料等轻量化材料实现汽车轻量化。此外，为健全新能源汽车高质量发展政策体系，安徽省先后制定实施了《安徽省“十四五”汽车产业发展规划》《安徽省“十四五”新能源汽车和智能网联汽车发展规划》《安徽省智能汽车创新发展战略实施方案》，进一步加快了新能源汽车及汽车用镁合金产业创新发展。

（2）丰富的技术积累为项目实施奠定基础

公司在多年的生产经营中积累了丰富的生产技术经验，对车载镁合金产品形成了完善的生产供应体系。公司是国家高新技术企业，在中国、波兰、日本等地拥有多家全资、控股和参股子公司，产品涉及3C 产品、汽车零部件等行业。公司技术团队掌握镁合金的半固态压铸技术、CNC、后处理及表面处理技术（AG、AF、AR）等一系列核心技术。

（3）优质的客户群体为新增产能消化提供保障

经过多年不断地探索和拓展，公司凭借先进的技术，良好的管理，优良的服务与品质，与行业客户保持着长期密切的合作关系和坚实的互信基础。在车载显示领域，公司主要终端客户包括保时捷、福特、奔驰、大众、斯巴鲁、现代、长安、蔚来、理想、小鹏等国内外知名汽车厂商。随着公司专业技术人才及经营管理团队的不断成熟和稳定，品质、良率、交期、客服等方面也获得了客户肯定和认可，为本项目的实施提供了坚实的市场基础。

公司秉承“以客户为中心、深耕产品、合作共赢”的经营理念，十分重视维护与优质客户的深度合作关系，不断挖掘客户对产品的最新需求，增加存量客户的销量；同时，公司不断拓宽产品的新兴应用领域，积极与国内外下游厂商进行接触，拓展潜在客户群体，稳定长期的优质客户资源和丰富的客户资源储备为项目新增产能消化提供了坚实的保障。

4、项目投资概算

本项目总投资71,193.72 万元，其中建设投资62,409.81 万元，铺底流动资金8,783.91万元，具体投资安排如下：

5、项目报批事项及土地情况

本项目在现有土地上建设，不新增土地。截至本预案公告日，本项目的项目备案、环评等手续尚未办理完毕，公司将根据相关要求履行项目备案、环评等手续。